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La facturation 1.31 (FAQ)

Table des matières



1. Pourquoi je ne retrouve pas une ordonnance en facturation ?

Une ordonnance crée, qui n'apparaît pas dans l'écran de facturation peut être en "erreur". Afin de visualiser ces ordonnances, merci de suivre les indications suivantes :

- Cliquez dans l'écran sur "Ordonnancier", "Facturation et Télétransmission"
- Puis sur "Facturation TLA" (ou Facturation Mode Dégradée)
- Cliquez en bas sur "Ordonnance en erreur "

Vous pouvez alors modifier les ordonnances indiquées, en fonction de la correction indiquées (Ex : médecin introuvable => il manque le prescripteur dans l'ordonnance)

  • Si malgré ces manipulations vous n'avez toujours pas retrouvé votre ordonnance.
  • Verifiez la date de precription de l'ordonnance, ensuite verifiez que cette date est bien comprise entre "Date de prescription de l'ordo. aprés le" et "Ordonnance facturable jusqu'au" dans la partie Facturation TLA (ou Mode degradé).
  • Verifiez aussi si vous facturez en mode TLA que le dossier du patient a bien été validé avec sa carte vitale (si c'est pas le cas mettre à jour la Carte Vitale).

2. Lorsque je veux facturer un patient il met un message "droit de KM non ouvert pour l'infirmier 01 facturation impossible"

  • Vous essayez sûrement de facturer un patient pour lequel il y a des kilomètres. Le dossier infirmier doit être incomplet
  • Allez dans votre dossier infirmier, cliquez sur "Modifier" et saisissez les champs Cab Conv Zisd Zik, informations qui se trouvent sur le pavé infirmier de vos feuilles de soins.

3. En facturant j'ai un code d'erreur 36890


  • Cliquez sur "ok" sur le message d'erreur.
  • Verifiez la date de naissance du dossier patient en question. Il faut qu'elle soit sur 4 caractères (ex : 1963 et pas uniquement 63).

4. Lorsque je veux facturer une ordonnance j'ai le message " il reste des actes Hors ALD "

  • Vous avez effectivement bien selectionné 4 ALD, cette manipulation est correcte. Le souci vient de l'ordonnance en elle même, vous devez pour chaque Acte de chaque traitement de votre ordonnance, verifier le code exoneration de l'Acte, pas celui de l'ordo.

  • Pour cela, placez vous sur l'ordonnance, cliquez sur le Traitement 1 (le 1 vert) puis a droite, au dessous du mot traitement, sur le bouton du milieu permettant de modifier le traitement selectionné.

  • cliquez sur le premier acte et verifiez que l'exo de l'acte soit bien "cf exo de l'ordo" et pas 4-ALD.

  • Après avoir fait la vérification pour tous les actes de tous les Traitements, vous pourrez refacturer et vous n'aurez plus ce message.

5. Quand je facture un patient en ALD le facture sort à 60%.


  • Lors de la facturation le logiciel a-t-il posé la question " Les soins sont-ils en rapport avec une ALD ? ". Si ça n'est pas le cas il faut mettre à jour la Carte Vitale du patient en question

6. Informations de télétransmission de la caisse gestionnaire _ _ _ _ _ (ex : 841CP) non renseignées pour l'infirmier 01 - Facturation effectuée mais certification impossible"

  • Commencez par défacturer l'ordonnance du patient en vous rendant dans le menu "Défacturation".
  • Fermez ensuite le logiciel
  • Cliquez en bas à gauche sur "Démarrer", "Programmes" (ou "Tous les Programmes"), "Agathe Gestion", puis sur "Maintenance".
  • Cliquez en haut sur l'onglet "Index/Suppression" puis sur le bouton "Supprimer les index de base gestion", confirmez en cliquant sur " Oui ".
  • Répétez l'opération, pour les "Fichiers temporaires de Windows ", ainsi que les "fichiers temporaires d'Agathe".
  • Cliquez ensuite en haut à droite sur l'onglet "Utilitaire Base"
  • Cliquez en bas (dans la zone orange) sur "Générer Infotrans " après avoir sélectionné l'infirmier concerné 01,02 etc.
  • Fermez la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.
  • Relancez le logiciel Agathe Gestion et effectuer la facturation de vos ordonnances.
  • Si vous avez toujours le même message d'erreur relever la caisse en question (ex : 841CP).
  • Ensuite vous revenez sur la page d'accueil d'Agathe c'est quand vous avez le bouton "Quitter" en bas à droite.
  • Cliquez en haut sur "Dossier","Infirmier" vous vous positionnez sur l'infirmière en question.
  • Cliquez ensuite sur l'onglet "Infos télétransmissions" puis sur "Créer" en bas à gauche vous marquez le numéro de caisse dans "N°" que vous avez révéler ( ex :841CP) après juste en dessous dans le "Mot de passe" vous marquez "sesam", confirmer en cliquant sur "OK" en bas à droite.
  • Retestez votre facturation.