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La télétransmission et la gestion des retours

Table des matières


Réception de vos retours noemies ( ARL et RSP ).


Pour cela vous devez cliquez sur Facturier/Recevoir les retours NOEMIE et ARL .


Télétransmission

Après avoir facturé, il faut télétransmettre les factures. Pour cela, rien de plus simple.

  • Depuis la fenêtre principale, cliquez sur « Facturier/Facturation et Télétransmission » ou sur le bouton

  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez la dernière image « J’envoie mes factures ».



  • Si vous êtes plusieurs, vous aurez à choisir qui veut télétransmettre.



  • Le lecteur va vous demander de saisir votre code CPS.
Cette étape est obligatoire au moment de regrouper vos factures.
Le regroupement (Agathe s'occupe de tout) désigne l'action de mettre toutes les factures de même type (Tiers payant, Hors Tiers payant) en lot (en paquets de factures), puis les lots à destination d'une caisse donnée ensemble (ceci est un fichier).

En même temps que vos fichiers sont envoyés, Agathe récupère les informations que les différentes caisses renvoient. Ces « retours » sont principalement des ARL (Accusés de Réception Logique) qui indiquent que vos lots sont bien arrivés et dans un deuxième temps des paiements. Dans le langage du monde de la santé, les paiements (ou les rejets) s'appellent des retours NOEMIE ou des RSP (Rejet Signalement Paiement).

  • Vous aurez ensuite à imprimer vos bordereaux de télétransmissions.
En fonction de votre paramétrage initial, ils peuvent s'imprimer juste avant la télétransmission. Dans tous les cas, vous pouvez les rééditer à votre convenance en allant dans le menu « Gestion/Editions/Bordereaux de télétransmission ».

Gestion des retours

Les factures sont toujours envoyées sous forme de lots.
Un lot comprend de une à plusieurs factures.
Pour voir ce qui a été envoyé, puis ensuite payé, nous allons dans la gestion des retours.

  • A partir de la fenêtre principale, allez sur « Gestion/Gestion des retours ».

Il y a 3 onglets principaux :

- les paiements

Ils servent à voir, facture par facture, ce qui est payé (donc forcément du Tiers payant).

- les accusés de réception

Ils prouvent que les lots sont bien arrivés aux caisses.

- les lots

Ils permettent de montrer l’état des lots : « Emis » quand ils sont partis, « Acquittés » quand il y a eu un ARL.

Liste des paiements




Attention : En cas de rejet d'une caisse, vous pouvez refaire ou réémettre votre facture. On obtient spécifiquement les rejets en cliquant sur «Rejets ».



Le bouton permet alors de « détélétransmettre » (facture par facture) les factures rejetées.

Liste des lots




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